| N |
data |
Importo
Impegno |
Importo
Liquid. |
Oggetto |
Responsabile del Procedimento |
estratto |
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| 287 |
31/12/2019 |
€ 270.000,00 |
|
Impegno somme per debiti pregressi – Banca Sistema S.p.a. |
Rag. Grazia
Culotta |
 |
| 286 |
31/12/19 |
€ 3.635,60 |
|
Impegno di spesa per il servizio di fatturazione elettronica e conservazione a favore della Nexi Payment Spa anno 2021- CIG.Z2D26E8F8F |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 285 |
31/12/19 |
€ 9.272,00 |
|
Prenotazione impegni di spesa per l’acquisto di carta per fotocopie, materiale di cancelleria, toner e cartucce mediante procedura di gara telematica sul Me.Pa/Consip CIG.Z152B654F5 |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 284 |
31/12/19 |
€ 6.580,00 |
|
Fornitura di stampati e materiale tipografico per uffici Comunali, mediante procedura di gara telematica sul Me.Pa/Consip – Prenotazione impegni di spesa CIG.ZE12B6540E |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 283 |
30/12/19 |
|
€ 16.380,00 |
Liquidazione somma per fornitura di buoni pasto per i dipendenti Comunali – Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. – utilizzo Convenzione Consip ” Buoni pasto 8 lotto 12″ CIG. 7767141f81 |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 282 |
30/12/19 |
€ 55.352,00 |
|
Impegni di spesa Economali e anticipazione I^ Semestre esercizio finanziario 2020 |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 281 |
30/12/19 |
€2.008.277,90 |
€2.008.277,90 |
Impegno e liquidazione somma per saldo rimborso dell’anticipazione di liquidità al 30/12/2019 |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 280 |
30/12/19 |
€ 15.968,02 |
|
Adesione tramite il mercato elettronico Consip per il servizio di noleggio di fotocopiatrici multifunzione anno 2020 – impegno di spesa – CIG.Z4D2B6F71F |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 279 |
30/12/19 |
|
€15.166,26 |
Rendiconto spese Economali n. 5 anno 2019 |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 278 |
19/12/19 |
|
€ 6.345,65 |
Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti – Ottobre 2019 |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 277 |
19/12/19 |
€ 39.000,00 |
|
Adesione Convenzione Consip ” Buoni pasto 8 lotto 12″ con la Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.R.L. di Milano per il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti Comunali – Impegno di spesa per il I^ Semestre 2020 – CIG.ZA02B440C5 |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 276 |
18/12/19 |
|
|
Richiesta variazione macroaggregato per aggiornamento del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo al D.A. 152/Gab. dell’11/04/2019 |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 275 |
18/12/19 |
|
€ 6.696,72 |
Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti – Settembre 2019 |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 274 |
18/12/19 |
|
|
Gara Me.Pa. per fornitura di stampati e materiale tipografico per uffici Comunali – CIG. ZDC2A32580 – Presa atto GARA DESERTA |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 273 |
18/12/19 |
€ 8.500,00 |
|
Affidamento alla Società GBR Rossetto del servizio di noleggio stampanti di rete multifunzione per l’anno 2020 – adesione al mercato elettronico Consip – Impegno di spesa. CIG.ZDF2B3A33A |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 272 |
18/12/19 |
|
|
Richiesta variazione macroaggregato per realizzazione manifestazioni natalizie e culturali.
Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio Finanziario 2019 – Direzione III. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 271 |
13/12/19 |
€ 3.709,04 |
|
Affidamento alla Società GBR Rossetto per l’acquisto di sedie operative e attesa per postazioni PC. e uffici – Impegno di spesa – CIG.Z852B334B0 |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 270 |
13/12/19 |
|
€ 8.500,00 |
Liquidazione compenso Servizio di Tesoreria IV trimestre 2019. CIG.7523227B4F |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 269 |
13/12/19 |
|
|
Richiesta variazione macroaggregato per stipula contratto di locazione per nuova sede mercato ortofrutticolo – Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio Finanziario 2019 – Direzione III |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 268 |
13/12/19 |
|
|
Richiesta variazione di cassa fra capitoli del medesimo macroaggregato – Direzione IV |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 267 |
13/12/19 |
|
€ 1.183,78 |
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per servizio Hosting del Suapc CIG. Z44112FB65 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 266 |
11/12/19 |
€ 38.000,00 |
|
Impegno di spesa per versamenti costi di funzionamento, quota consortile e a titolo di liberalità – Società Partecipate |
Geom. Carlo Tripoli |
|
| 265 |
11/12/19 |
€ 6.533,40 |
€ 6.533,40 |
Impegno e liquidazione saldo Irap 2018 |
Dott. Giovanni Vaghetto |
|
| 264 |
11/12/19 |
|
|
Richiesta variazione macroaggregato per contratti fitti passivi.
Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio Finanziario 2019 – Direzione III |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 263 |
11/12/19 |
|
€ 2.660,17 |
Rimborso di oneri retribuitivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e consiglieri comunali – Liquidazione Maggio-ottobre 2019 F.N.A. Partinico Terr.le |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 262 |
10/12/19 |
|
€ 1.301,47 |
Rimborso di oneri retribuitivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri comunali – Liquidazione Ottobre 2019 – PROG.E.CO srl |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 261 |
10/12/19 |
|
€ 2.798,35 |
Rimborso di oneri retribuitivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri comunali – Liquidazione Maggio/Ottobre 2019 – Aspramare. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 260 |
10/12/19 |
|
|
Richiesta variazione macroaggregato per definizione pratiche relative a transazioni bonarie e risarcimento danni.
Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio Finanziario 2019 – Direzione I |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 259 |
10/12/19 |
€ 17.270,00 |
|
Proroga tecnica del Servizio di Tesoreria Comunale e Anticipazione di Tesoreria alla banca Monte dei Paschi di Siena – Impegno di spesa periodo 01/01/2020-31/03/2020 CIG.Z252B10089. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 258 |
10/12/19 |
€ 1.440,00 |
|
Affidamento alla Ditta Fortunella Srl di Bagheria per la fornitura di carta per fotocopie f.to A4 – Impegno di spesa – CIG.Z9D2B01827 |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 257 |
06/12/19 |
|
|
Modifica Determina n.248 del 03/12/2019. Limitatamente al Disciplinare e allegato 2 della Gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per un periodo di anni tre dal 01/04/2020 al 31/03/2023 approvazione atti di gara CIG. 81144228DC |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 256 |
06/12/19 |
|
€ 3.018,78 |
Liquidazione alla Ditta Velardita Gabriele Concessionaria Olivetti di Bagheria per il servizio di noleggio di n.29 fotocopiatrici multifunzioni- IV Trimestre 2019 (ottobre-dicembre) utilizzo mercato elettronico Consip. CIG.ZBA2661B6E |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 255 |
06/12/19 |
|
€ 414,86 |
Liquidazione lavoro straordinario espletato dal personale dipendente della Direzione IV dal 01 settembre al 31 dicembre 2019 |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 254 |
04/12/19 |
|
€ 4.760,00 |
Liquidazione alla Società DigitalPA per acquisizione del Software di gestione delle procedure di gare telematiche – CIG.Z492A32614 |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 253 |
04/12/19 |
|
|
Svincolo somme e integrazione impegni di spesa per rimborso di oneri retribuitivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri comunali – II semestre anno 2019 |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 252 |
04/12/19 |
|
€ 4.252,91 |
Rettifica Determinazione n.240 del 25/11/2019 – ” Liquidazione fatture AGSM Energia S.p.a. – CONGUAGLIO al 31/10/2019 – Patrimonio |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 251 |
04/12/19 |
|
|
Richiesta variazione macroaggregato per assunzione n.1 Istruttore Direttivo Protezione Civile e P.M. 2019- 2020 e 2021.Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio Finanziario 2019- 2020 e 2021 – Direzione II |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 250 |
04/12/19 |
|
|
Richiesta variazione macroaggregato per assunzione personale categorie protette esercizi 2019-2020-2021. Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio Finanziario 2019-2020-2021 – Direzione II |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 249 |
04/12/19 |
|
|
Richiesta variazione macroaggregato per stabilizzazione personale ASU a tempo indeterminato esercizi 2019-2020-2021. Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio Finanziario 2019-2020-2021 – Direzione II |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 248 |
03/12/19 |
€ 236.400,00 |
|
Gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per un periodo di anni tre dal 01/04/2020 al 31/03/2023 approvazione atti di gara CIG. 81144228DC – Prenotazione e impegno di spesa |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 247 |
29/11/19 |
|
€ 3.031,77 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per telefonia fissa. Periodo Agosto/Settembre 2019 CIG.Z482709C86 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 246 |
29/11/19 |
|
€ 491,80 |
Liquidazione alla Ditta Unieuro (Data Studio) per la fornitura di n.1 Notebook per l’ufficio Stampa Comunale CIG.Z6A2A83072 |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 245 |
29/11/19 |
|
€ 66,82 |
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per il servizio di posta elettronica certificata (PEC) CIG. Z11292A7CB |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 244 |
25/11/19 |
|
€ 1.524,17 |
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per il servizio software di gestione della sicurezza informatica e del filtraggio dei contenuti accessibili ad internet – CIG. Z481E4E601 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 243 |
25/11/19 |
|
€ 4.819,60 |
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. manutenzione Hiperlan. Periodo Agosto/Settembre 2019 CIG.Z2C26DE997 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 242 |
25/11/19 |
|
€ 696,24 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per fibra 100 mega. Periodo Agosto/Settembre 2019 – CIG.Z91241AAFC |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 241 |
25/11/19 |
|
|
Reintroito assegni non riscossi emessi nell’anno 2016 |
Sig. Paolo Gattuso |
|
| 240 |
25/11/19 |
|
€ 4.312,91 |
Liquidazione fatture AGSM Energia S.p.a. – Conguaglio al 31 ottobre 2019 – Patrimonio |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 239 |
25/11/19 |
€ 30.000,00 |
|
Integrazione impegno somme per somministrazione energia elettrica utenze Patrimonio- Pubblica Illuminazione – Servizi Cimiteriali – anno 2019 |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 238 |
25/11/19 |
|
|
Richiesta variazione macroaggregato per acquisto piccola attrezzatura per la manutenzione del verde pubblico. Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio Finanziario 2019 – Direzione VIII |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 237 |
21/11/19 |
|
€ 2.263,67 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per il servizio software di gestione della sicurezza informatica e del filtraggio dei contenuti accessibili ad internet. CIG. Z481E4E601 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 236 |
19/11/19 |
|
|
Rettifica determina n.214 del 05/11/2019 avente per oggetto ” Richiesta variazione macroaggregato per costituzione del Fondo Dirigenza e Fondo delle Posizioni Organizzative esercizi 2020 e 2021. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 235 |
19/11/19 |
|
|
Adeguamento PEG 2019/2021 alla variazione di Bilancio di cui Determina 230 del 12/11/2019 adottata ai sensi dell’art.175 Comma 5-Quarter Lettera C) del D.Lgs. 267/2000 |
D.ssa Giacomina Bonanno |
|
| 234 |
15/11/19 |
|
€ 1.573,98 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per servizio di telefonia mobile periodo Giugno/settembre 2019 – CIG.Z702792210 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 233 |
15/11/19 |
|
€ 4.753,88 |
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per manutenzione Hiperland. Periodo Aprile/Maggio 2019 CIG.Z2C26DE997 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 232 |
14/11/19 |
|
€ 1.301,47 |
Rimborso di oneri retribuitivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri Comunali – Liquidazione settembre 2019 PROG.E.CO. srl |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 231 |
12/11/19 |
|
€ 371,84 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per servizio numeri verdi . CIG. Z482709C86 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 230 |
12/11/19 |
|
|
Applicazione di quota di avanzo vincolato 2018 al Bilancio di Previsione 2019 ai sensi dell’art.175 comma 5-Quarter lettera C. del D.Lgs 267/2000 |
D.ssa Giacomina Bonanno |
|
| 229 |
12/11/19 |
|
€ 4.845,78 |
Liquidazione fatture Servizio Elettrico Nazionale – Maggior Tutela – Saldo e chiusura contratto Pod cessati |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 228 |
12/11/19 |
€ 12.183,24 |
|
Impegno somme per Telecom Italia per servizi connessi a telefonia fissa, mobile, trasmissione dati e sicurezza informatica Pec e Pel. CIG.Z482709C86 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 227 |
11/11/19 |
€ 599,99 |
|
Affidamento alla Ditta Unieuro (Data Studio) per la fornitura di n.1 Notebook per l’ufficio Stampa Comunale – impegno di spesa – CIG. Z6A2A83072 |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 226 |
08/11/19 |
€ 20.800,0 |
|
Proroga e Affidamento e Impegno somme per spesa telefonia fissa Novembre/dicembre 2019 a Telecom Italia S.p.a. Telefonia fissa CIG.Z482709C86 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 225 |
07/11/06 |
|
€ 317,08 |
Liquidazione Telecom Italia S.p.a. per servizio telefonia |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 224 |
06/11/19 |
|
|
Trasferimenti Regionali di parte corrente anno 2019- Regolarizzazione contabile recuperi quote di rimborso delle anticipazioni di liquidità erogate all’Ato Rifiuti Coinres ai sensi della L.R. 6/2019 |
D.ssa Giacomina Bonanno |
|
| 223 |
06/11/19 |
|
€ 1.056,68 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per servizio numeri verdi . CIG.Z482709C86 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 222 |
06/11/19 |
|
€ 2.338,43 |
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per servizio di PA 33 Piattaforma applicativa Workflow . CIG. Z44112FB65 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 221 |
06/11/19 |
|
€ 1.166,62 |
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per servizio di telefonia con nota credito |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 220 |
06/11/19 |
|
€ 302,55 |
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per servizio manutenzione Hiperlan. Periodo Dicembre 18/Gennaio 19 con nota di credito . CIG Z9623E1798 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 219 |
06/11/19 |
|
€ 1.575,00 |
Liquidazione fattura n.6820190514000589 di Telecom Italia S.p.a. per il servizio PEL (Posta Elettronica). Periodo Gennaio/Aprile 2019 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 218 |
05/11/19 |
|
€ 17.751,54 |
Rendiconto spese Economali n.4 anno 2019 |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 217 |
05/11/19 |
€ 15.000,00 |
|
Impegno interessi e competenze su anticipazioni di tesoreria dal 01/07/2019 al 31/12/2019 |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 216 |
05/11/19 |
|
€ 141,54 |
Liquidazione alla Società CelnetWork S.r.l. di Bergamo per l’Abbonamento annuale al quotidiano on line PAWEB in materia di normativa degli Enti Locali – CIG. Z4D299D5AD |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 215 |
05/11/19 |
|
€ 7.670,09 |
Liquidazione alla Ditta Easy Office Srl per l’acquisto di attrezzature informatiche (PC- Monitor – Stampanti) per uffici Demografici e Staff Segretario Generale – CIG.Z1529BO346 |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 214 |
05/11/19 |
|
|
Richiesta variazione macroaggregato per costituzione del Fondo Dirigenza e Fondo delle Posizioni Organizzative esercizi 2020 e 2021.
Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio Finanziario 2020 e 2021 – Direzione II |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 213 |
28/10/19 |
€ 5.807,20 |
|
Affidamento tramite il Me.Pa/Consip alla Società DigitalPA per Software di gestione delle procedure di gare telematiche- impegno di spesa – CIG. Z492A32614 |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 212 |
25/10/19 |
|
€ 4.615,49 |
Liquidazione Fattura AGSM Energia S.p.a. – CONGUAGLIO al 31 Luglio 2019 – Patrimonio |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 211 |
25/10/19 |
|
€ 443.657,21 |
Liquidazione Fatture AMAP S.p.a. – periodo II Trimestre 2019 |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 210 |
25/10/19 |
|
€ 393.061,07 |
Liquidazione fatture AMAP S.p.a. – periodo I Trimestre 2019 |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 209 |
23/10/19 |
€ 2.830,40 |
|
Affidamento tramite il ME.PA. /Consip alla Ditta CA.M. Carollo Mobili Srls per la fornitura di arredi per uffici del Segretario Generale – Impegno di spesa – CIG.ZFAZA41DCD |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 208 |
23/10/19 |
|
€ 5.081,96 |
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per servizio di assistenza e manutenzione delle reti integrate per trasmissione Dati e Fonia infrastrutture Wireless periodo Aprile/Maggio 2018 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 207 |
23/10/19 |
|
€ 431,50 |
Liquidazione alla Ditta Pam Ufficio di Messina per la fornitura di n.1 armadio rinforzato – CIG.ZA429A7A50 |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 206 |
22/10/19 |
|
€ 3.950,15 |
Revoca det.n.201 del 16/10/2019 e Liquidazione Maggio-Agosto 2019 PROG.E.CO. S.r.l. – Rimborso di oneri retribuiti ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri Comunali |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 205 |
21/10/19 |
|
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Presa d’atto e rideterminazione somme per aggiudicazione mediante gara telematica sul ME.PA/Consip per l’acquisto di attrezzature informatiche (PC – Monitor – Stampanti) per uffici Demografici e staff Segretario Generale . CIG. Z1529BO346 |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 204 |
21/10/19 |
€ 9.455,00 |
|
Fornitura di stampati e materiale tipografico per uffici Comunali, mediante procedura di gara telematica sul ME.PA/Consip – Prenotazione impegni di spesa CIG.ZDC2A32580 |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 203 |
21/10/19 |
€ 1.000,00 |
€ 23.427,48 |
Svincolo somma, integrazione impegno e regolarizzazione carte contabili n77 del 07/08/2019 e n.88 del 07/10/2019 per corrispettivo trimestrale, sull’anticipazione di cassa, relativo al II e III trimestre 2019 alla Banca Monte dei Paschi di Siena per il servizio di Tesoreria Comunale |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 202 |
21/10/19 |
€ 341,00 |
€ 341,00 |
Impegno e liquidazione compensi per commissario ad Acta, D’Amato Filippa – D.A. n.308 del 26/07/2018. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 201 |
16/10/19 |
|
€ 4.171,02 |
Rimborso di oneri retribuitivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri comunali – Liquidazione Maggio-Agosto 2019 – PROG.E.CO. S.r.l.. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 200 |
16/10/19 |
|
€ 30.518,70 |
Liquidazione fattura AGSM Energia S.p.A. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 199 |
16/10/19 |
|
€ 245,00 |
Liquidazione somma a poste Italiane Spa per forniture di firme digitali per responsabili di Servizio e Sindaco |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 198 |
16/10/19 |
|
|
Richiesta variazione macroaggregato per incremento capitolo indennità di carica al Presidente del Consiglio Comunale e IRAP.
Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio Finanziario 2019 – Direzione II. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 197 |
11/10/19 |
|
€ 1.180,80 |
Liquidazione alla Ditta Fortunella Srl di Bagheria per la fornitura di carta per fotocopie f.to A4 – CIG.Z8B29D367E. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 196 |
11/10/19 |
|
€ 1.158,00 |
Liquidazione alla Società GBR Rossetto per il servizio di noleggio stampanti di rete multifunzione IV° Trimestre 2019 – Utilizzo Mercato elettronico Consip – CIG. Z1C266E305. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 195 |
08/10/19 |
€ 760.215,50 |
€ 801.521,36 |
Somme per devoluzioni mutui pagamento oneri dissesto finanziario – Impegno e liquidazione |
D.ssa Giacomina Bonanno |
|
| 194 |
08/10/19 |
€ 7.181,64 |
|
Impegno somme per spesa Connettività VPN MPLS sede Polizia Municipale via Papa Giovanni XXIII . Ditta Telecom Italia S.p.a. CIG Z2F2A02349. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 193 |
08/10/19 |
|
€ 36.500,76 |
Liquidazione fatture AGSM Energia S.p.a. – consumi Luglio 2019 – Illuminazione Pubblica. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 192 |
04/10/19 |
|
|
Servizio di Tesoreria Comunale – Procedura per l’affidamento dell’appalto – Nomina RUP. |
D.ssa Giacomina Bonanno |
|
| 191 |
03/10/19 |
|
€ 56,44 |
Liquidazione fattura n.A71020191000001032 di Telecom Italia Trust Technologies S.r.l. per il servizio PEC (Posta Elettronica Certificata) . Periodo Maggio/Agosto 2019 CIG.Z531D316D9. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 190 |
03/10/19 |
|
€ 1.516,61 |
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per il servizio software di gestione della sicurezza informatica e del filtraggio dei contenuti accessibili ad internet. Periodo Aprile/Maggio 2019 CIG. Z481E4E601. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 189 |
03/10/19 |
|
€ 3.200,00 |
Liquidazione somma per corrispettivo trimestrale, relativo al I trimestre 2019, accordato su anticipazione di cassa alla Banca Monte dei Paschi di Siena per il servizio di Tesoreria Comunale – Regolarizzazione carta contabile n.17 del 08/04/2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 188 |
03/10/19 |
|
€ 9,61 |
Regolarizzazione carte contabili nn.3-4-6-7-13-14-19-20-25-26- del 2019 – Servizio di Tesoreria. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 187 |
03/10/19 |
€ 13.000,00 |
|
Rimborso di oneri retributivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri Comunali – Impegno somme II semestre anno 2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 186 |
30/09/19 |
|
€ 5.820,89 |
Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti. Agosto 2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 185 |
30/09/19 |
|
€ 6.390,10 |
Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti. Luglio 2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 184 |
30/09/19 |
|
€ 8.500,00 |
Liquidazione compenso Servizio di Tesoreria III trimestre 2019 – CIG.7523227B4F. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 183 |
27/09/19 |
|
€ 1.575,00 |
Liquidazione fattura n.6820190914000404 di Telecom Italia S.p.a. per il servizio PEL (Posta Elettronica). Periodo Maggio/Agosto 2019. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 182 |
25/09/19 |
€ 584.622,28 |
€ 584.622,28 |
Impegno e liquidazione somme per rimborso parziale dell’Anticipazione di Liquidità al 30/09/2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 181 |
23/09/19 |
|
€ 442,26 |
Liquidazione alla Ditta Osanet S.r.l. San Gregorio di Catania per la fornitura e assistenza del Software di facile consumo per la gestione dei beni del magazzino di Economato – anno 2019. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 180 |
23/09/19 |
€ 1.440,00 |
|
Affidamento alla Ditta Fortunella S.r.l. di Bagheria per la fornitura di carta per fotocopie f.to A4 – impegno di spesa – CIG.Z8B29D367E. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 179 |
23/09/19 |
|
€ 8.500,00 |
Liquidazione fattura ASPI Information Technology S.R.L. per manutenzione apparecchi hardware, software di base per il ced dal 01/03/19 al 31/08/19 . CIG. Z5A274266D. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 178 |
19/09/19 |
|
€ 403.883,63 |
Liquidazione fatture AMAP S.p.a. – periodo IV Trimestre 2018. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 177 |
12/09/19 |
|
€ 1.594,05 |
Liquidazione lavoro straordinario espletato dal personale dipendente della Direzione IV dal 01 giugno 2019 al 31 agosto 2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 176 |
12/09/19 |
|
€ 4.718,00 |
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. manutenzione Hiperlan . Periodo Giugno/Luglio 2019 CIG.Z2C26DE997 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 175 |
12/09/19 |
€ 11.100,02 |
|
Impegno somme per spesa rinnovo software di gestione della sicurezza informatica e del filtraggio dei contenuti accessibili ad internet per mesi 12. Telecom Italia S.p.a. – CIG.Z481E4E601. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 174 |
12/09/19 |
|
€ 3.526,44 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per telefonia fissa . Periodo Giugno/Luglio 2019 CIG. Z482709C86. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 173 |
12/09/19 |
|
€ 3.018,78 |
Liquidazione alla Ditta Velardita Gabriele Concessionaria Olivetti di Bagheria per il servizio di noleggio di n.29 fotocopiatrici multifunzione – III° Trimestre 2019 (Luglio/Settembre) utilizzo Mercato elettronico Consip. CIG.ZBA2661B6E. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 172 |
12/09/19 |
|
€ 21.840,00 |
Liquidazione somma per fornitura di buoni pasto per i dipendenti Comunali – Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. – utilizzo Convenzione Consip – “Buoni pasto 8 lotto 12” CIG.7767141F81. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 171 |
12/09/19 |
€ 9.500,00 |
|
Prenotazione impegni di spesa per l’acquisto di attrezzature informatiche (PC – Monitor – Stampanti) per uffici Demografici e Staff Segretario Generale, mediante gara telematica sul Me.Pa/Consip CIG. Z1529BO346. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 170 |
11/09/19 |
|
|
Richiesta variazione macroaggregato per rimborso retribuzioni non erogate per provvedimenti disciplinari. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 169 |
06/09/19 |
€ 526,43 |
|
Affidamento tramite il Me.Pa/Consip alla Ditta Pam Ufficio di Messina per la fornitura di n.1 Armadio rinforzato – impegno di spesa- CIG ZA429A7A50. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 168 |
06/09/19 |
€ 29.274,57 |
|
Impegni di spesa Economali – Esercizio finanziario 2019. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 167 |
06/09/19 |
€ 447,00 |
|
Abbonamento annuale al quotidiano on line PAWEB in materia di normativa degli Enti Locali – Società Celnetwork di Bergamo – impegno di spesa . CIG.Z4D299D5AD. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 166 |
06/09/19 |
|
€ 140,00 |
liquidazione somma alla Ditta Riflor di Bagheria per la fornitura di scarpe da lavoro per gli operai Comunali – CIG.Z7129B6D73 |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 165 |
06/09/19 |
|
€ 981,15 |
Liquidazione alla Ditta Unieuro di Bagheria per la fornitura di n.3 condizionatori split system – CIG.ZED2974C97. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 164 |
06/09/19 |
|
|
Richiesta variazione macroaggregato per impinguo fondo Dirigenza
Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio finanziario 2019 – Direzione II. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 163 |
05/09/19 |
|
€ 696,24 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per fibra 100mega.Periodo Giugno/Luglio 19 – CIG.Z91241AAFC. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 162 |
05/09/19 |
|
€ 38.118,68 |
Liquidazione fattura AGSM Energia S.p.a. – consumi Giugno 2019 – Patrimonio |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 161 |
02/09/19 |
|
€ 37.949,59 |
Liquidazione fatture AGSM Energia S.p.a. – consumi Giugno 2019 – Illuminazione Pubblica. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 160 |
12/08/19 |
|
41.127,08 |
Liquidazione fatture AGSM S.p.a. – conguaglio Aprile 2019 e consumi Maggio 2019 – Patrimonio. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 159 |
09/08/19 |
€ 1.197,00 |
|
Affidamento alla Ditta Unieuro di Bagheria per la fornitura di n.3 condizionatori split system – CIG. ZED2974C97. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 158 |
09/08/19 |
|
€ 90,65 |
Liquidazione somma alla Ditta GBR Rossetto per acquisto cartucce per stampanti per uffici stampa Comunale – CIG.ZB72927378. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 157 |
09/08/19 |
|
€ 41.014,05 |
Liquidazione fatture AGSM Energia S.p.a. – consumi Maggio 2019 – Illuminazione Pubblica. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 156 |
09/08/19 |
|
€ 1.064,00 |
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A. per canone Pel II° quadrimestre 2015 precedentemente rifiutate CIG. ZD2139E20D. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 155 |
06/08/19 |
|
€ 5.798,36 |
Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti . Giugno 2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 154 |
06/08/19 |
|
€ 6.255,43 |
Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti . Maggio 2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 153 |
06/08/19 |
|
€ 14.773,05 |
Rendiconto spese Economali n.3 anno 2019. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 152 |
02/08/19 |
|
€ 121,00 |
Liquidazione alla Società Celnetwork per acquisto testi in materia di contabilità finanziaria – CIG.ZE926E5275. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 151 |
02/08/19 |
|
€ 1.242,05 |
Liquidazione fatture AGSM Energia S.p.a. – conguaglio da Marzo a Maggio 2019 – Illuminazione pubblica – POD IT001E92262724 – IT001E92482843 – IT001E92473367. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 150 |
02/08/19 |
|
€ 185,92 |
Liquidazione fatture Telecom S.p.a. per numeri verdi anno 2017 precedentemente rifiutate. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 149 |
02/08/19 |
|
€ 2.781,63 |
Liquidazione alla Società GBR Rossetto per il servizio di noleggio stampanti di rete multifunzione III trimestre 2019 – Utilizzo Mercato elettronico Consip – CIG.Z1C266E305. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 148 |
31/07/19 |
|
|
Svincolo somme utenze energia elettrica. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 147 |
26/07/19 |
|
€ 2.293,69 |
Liquidazione fatture alla ditta Telecom Italia S.p.a. anni 2018/2019 con note di credito. CIG.Z2F21C8E4D. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 146 |
26/07/19 |
|
€ 1.400,00 |
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per “Piattaforma Cloud_Pa33” periodo febbraio/marzo 19 CIG. Z9423613EA. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 145 |
26/07/19 |
€ 8.124,02 |
|
Impegno somme per spesa servizio connettività in fibra ottica 100 mega per 12 mesi dal 01/08/2019 al 31/07/2019 – Telecom Italia S.p.a. CIG. Z91241AAFC. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 144 |
19/07/19 |
|
€ 307,78 |
Rimborso di oneri retribuitivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri Comunali – Liquidazione Marzo 2019 Project Consulting. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 143 |
19/07/19 |
|
€ 2.869,20 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per telefonia fissa. Periodo Aprile/Maggio 2019 – CIG. Z802709CE9. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 142 |
11/07/19 |
|
€ 3.027,83 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per telefonia fissa . Periodo Febbraio/Marzo 2019 – CIG.Z802709CE9. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 141 |
11/07/19 |
€ 567,30 |
|
Acquisto, affidamento e fornitura di n.31 caselle PEC individuali 1GB+1GB di spazio archiviazione per la durata di anni 1 alla Ditta Telecom Italia S.p.a. – CIG.Z11292A7CB. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 140 |
10/10/19 |
€ 98.700,00 |
€ 98.700,00 |
Impegno e liquidazione somme per interessi di mora come da Accordo Transattivo Banca IFIS S.p.a./Comune di Bagheria |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 139 |
10/07/19 |
|
€ 3.018,78 |
Liquidazione alla Ditta Velardita Gabriele Concessionaria Olivetti di Bagheria per il servizio di noleggio di n.29 fotocopiatrici multifunzione II° Trimestre 2019 Aprile/Giugno ) utilizzo Mercato elettronico Consip. CIG. n.ZBA2661B6E.
|
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 138 |
10/07/19 |
|
€ 21.886,80 |
Liquidazione somme per spese legali – Accordo transattivo Banca IFIS S.p.a. / Comune di Bagheria. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 137 |
09/07/19 |
|
€ 5.096,97 |
Liquidazione fatture alla ditta Telecom Italia S.p.a. anno 2017con note di credito . CIG.Z44112FB65. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 136 |
03/07/19 |
|
€ 696,24 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per fibra 100 mega. Periodo Aprile/Maggio 2019 – CIG.Z91241AAFC. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 135 |
03/07/19 |
|
€ 2.126,77 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per servizio di telefonia mobile CIG.Z802709CE9. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 134 |
27/06/19 |
|
|
Richiesta variazione macroaggregato per riorganizzazione servizi Comunali. Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio finanziario 2019 – Direzione 8. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 133 |
27/06/19 |
|
€ 21.840,00 |
liquidazione somma per fornitura di buoni pasto per i dipendenti Comunali – Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. – utilizzo Convenzione CONSIP “Buoni pasto 8 lotto 12” CIG. 7767141F81. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 132 |
27/06/19 |
|
€ 8.500,00 |
Liquidazione compenso Servizio di Tesoreria II trimestre 2019 – CIG. 7523227B4F. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 131 |
27/06/19 |
|
€ 43.005,41 |
Liquidazione Fattura AGSM S.p.a. – consumi Arpile 2019 – Patrimonio. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 130 |
27/06/19 |
|
€ 43.725,43 |
Liquidazione fattura AGSM Energia S.p.a. – consumi Aprile 2019 – Illuminazione Pubblica. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 129 |
27/06/19 |
|
€ 3.618,37 |
Liquidazione fatture AGSM Energia S.p.a. – consumi Marzo-Aprile 2019 – Illuminazione Pubblica – |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 128 |
27/06/19 |
€ 9.500,72 |
|
Prenotazione impegni di spesa per l’acquisto di carta per fotocopie, materiale di cancelleria, toner e cartucce mediante procedura di gara telematica sul Me.Pa./Consip CIG.ZC028F6D5D. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 127 |
27/06/19 |
€ 21.886,80 |
|
Impegno somme per liquidazione spese legali per Accordo Transattivo Banca IFIS S.p.A /Comune di Bagheria. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 126 |
27/06/19 |
€ 10.000,00 |
|
Proroga e affidamento e impegno somme per spesa telefonia fissa fino ad agosto 2019 a Telecom Italia S.p.a. Telefonia fissa CIG. Z482709C86 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 125 |
21/06/19 |
|
€ 430.071,07 |
Liquidazione fatture AMAP S.p.a. – periodo III Trimestre 2018 |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 124 |
21/06/19 |
|
€ 404.377,61 |
Liquidazione fatture AMAP S.p.a. – periodo II Trimestre 2018 |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 123 |
13/06/19 |
€ 40.930,00 |
|
Proroga tecnica del Servizio di Tesoreria Comunale e anticipazione di Tesoreria alla Banca Monte dei Paschi di Siena – Impegno di spesa dall’31/07/2019 al 31/12/2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 122 |
13/06/19 |
|
€ 1.195,16 |
Liquidazione lavoro straordinario espletato dal personale della Direzione IV dal 01 Aprile al 31 maggio 2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 121 |
12/06/19 |
|
€ 24.436,00 |
Liquidazione fattura ADS Automated Data System S.p.a. per manutenzione software applicativi anno 2019- CIG.Z162650EB3. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 120 |
07/06/19 |
|
€ 48.195,96 |
Liquidazione fattura AGSM Energia S.p.a. – consumi Marzo 2019 – Illuminazione Pubblica. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 119 |
07/06/19 |
|
€ 46.429,61 |
Liquidazione fatture AGSM Energia S.p.a. – consumi Marzo 2019 – Patrimonio. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 118 |
07/06/19 |
|
€ 6.250,00 |
Liquidazione alla Società Immedia per Canone assistenza sistemistica e filodiretto CIG.Z8B2754C0C. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 117 |
29/05/19 |
|
€ 16.594,85 |
Rendiconto spese Economali n.2 anno 2019 |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 116 |
29/05/19 |
|
€ 56,44 |
Liquidazione Fattura N. A71020191000000499 di Telecom Italia Trust Technologies S.r.L. per il servizio PEC (Posta Elettronica Certificata). Priodo Gennaio/Aprile 2019 CIG. Z531D316D9 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 115 |
29/05/19 |
|
€ 5.786,56 |
Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei conti – Aprile 2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 114 |
29/05/19 |
|
€ 4.554,32 |
Liquidazione compenso e rimborso spese ai Componenti il Collegio dei Revisori dei conti – Marzo 2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 113 |
22/05/19 |
|
€ 1.617,00 |
Liquidazione fattura n.6820190414001688 di Telecom Italia S.p.a. per il servizio PEL (Posta elettronica) periodo Gennaio/Aprile 2019. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 112 |
21/05/19 |
|
€ 819,67 |
Liquidazione alla Società Immedia per formazione Tecno-Operativa CIG.ZDB256D75A |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 111 |
14/05/19 |
|
€ 76.301,86 |
Liquidazione saldo fatture Enel Energia in favore di Banca Ifis Spa. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 110 |
13/05/19 |
|
€ 16.380,00 |
Liquidazione somma per fornitura di buoni pasto per i dipendenti comunali – Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. – utilizzo Convenzione Consip ” Buoni pasto 8 lotto 12″ CIG n. 7767141F81. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 109 |
13/05/19 |
|
€ 696,24 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per fibra 100 mega. Periodo febbraio/marzo 2019 – CIG.Z91241AAFC. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 108 |
13/09/19 |
|
€ 4.543,00 |
Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti – Febbraio 2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 107 |
13/05/19 |
|
€ 4.170,86 |
Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il collegio dei Revisori dei Conti – gennaio 2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 106 |
03/05/19 |
|
€ 62,00 |
Liquidazione fattura Energetic S.p.a. – Consumi Marzo 2019 – Servizi Cimiteriali. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 105 |
03/05/19 |
|
|
Rettifica determina n.83 del 29/03/2019 avente per oggetto “Ricognizione residui passivi anno 2018 – Rendiconto di gestione“ |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 104 |
02/05/19 |
|
€ 615,56 |
Rimborso di oneri retribuitivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri Comunali – Liquidazione Gennaio-Febbraio 2019 -Project. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 103 |
30/04/19 |
|
€ 8.500,00 |
Liquidazione compenso servizio di Tesoreria I° trimestre 2019. CIG. 7523227B4F. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 102 |
30/04/19 |
€ 6.536,80 |
|
Impegno interessi e competenze su anticipazioni di tesoreria dal 01/04/2019 al 30/06/2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 101 |
30/04/19 |
|
€ 11.636,62 |
Liquidazione interessi su anticipazioni di tesoreria al 31/12/2018 – scadenza I° Marzo 2019 |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 100 |
24/04/19 |
|
€ 2.880,00 |
Liquidazione alla Società IMMEDIA per il canone servizio di integrazione alla piattaforma UNIOPE SIOPE+ anno 2019 |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 99 |
24/04/19 |
|
€ 8.600,00 |
Liquidazione alla Società Halley Sud s.r.l. per il servizio di manutenzione del software di contabilità anno 2019 CIG.Z992754AEB |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 98 |
15/04/19 |
|
€ 2.049,96 |
Liquidazione alla Società GBR Rossetto per il servizio di noleggio stampanti di rete multifunzione – I° semestre 2019 – utilizzo Mercato elettronico Consip CIG. Z1C266E305. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 97 |
17/04/19 |
|
€ 289874,58 |
Liquidazione fattura AMAP s.p.a. – utenze idriche 2016. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 96 |
15/04/19 |
|
€ 19.817,77 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata per contributo costi di funzionamento anno 2018 – Assemblea Territoriale Idrica (ATI) Palermo. |
D.ssa Giacomina Bonanno |
|
| 95 |
15/04/19 |
|
€ 13.000,00 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata per costi funzionamento al 31/12/2017 – Consorzio Distretto Turistico Palermo – Costa Normanna. |
D.ssa Giacomina Bonanno |
|
| 94 |
15/04/19 |
|
€ 2.000,00 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata a titolo di liberalità anno 2017 – GAL Metropoli Est. |
D.ssa Giacomina Bonanno |
|
| 93 |
15/04/19 |
|
€ 8.310,00 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata per fondo di dotazione – Assemblea Territoriale Idrica Palermo (A.T.I. PA.) |
D.ssa Giacomina Bonanno |
|
| 92 |
10/04/19 |
|
€ 3.020,50 |
Liquidazione alla Ditta PAM Ufficio s.r.l. di Messina per l’acquisto di armadi metallici rinforzati per uffici Urbanistica/ Sanatoria – utilizzo Mercato elettronico Consip. CIG. Z7126DADC0. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 91 |
10/04/19 |
|
€ 3.018,78 |
Liquidazione alla Ditta Velardita Gabriele Concessionaria Olivetti di Bagheria per il servizio di noleggio di n.29 Fotocopiatrici multifunzione – I° Trimestre 2019 gennaio /Marzo ) utilizzo Mercato elettronico Consip. CIG. n.ZBA2661B6E
|
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 90 |
09/04/19 |
|
€ 2.292,82 |
Liquidazione lavoro straordinario espletato dal personale dipendente della Direzione IV dal 1 gennaio 2019 al 31/marzo 2019 |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 89 |
09/04/19 |
|
|
Presa d’atto e rideterminazione somme per aggiudicazione gara per l’acquisto di armadi metallici rinforzati per uffici Urbanistica/Sanatoria – utilizzo Mercato elettronico Consip – CIG.Z7126DADC0 |
D.ssa Giacomina Bonanno |
|
| 88 |
04/04/19 |
|
€ 108,74 |
Liquidazione fattura Energetic S.p.A. – consumi Febbraio 2019 – Servizi Cimiteriali. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 87 |
04/04/19 |
|
€ 2.558,55 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.a. per telefonia fissa. Periodo Dicembre 2018/ Gennaio 2019 – CIG.Z2F21C8E4D |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 86 |
04/04/19 |
|
€ 48.592,18 |
Liquidazione fattura Energetic S.p.A. – consumi Febbraio 2019 – Patrimonio. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 85 |
04/04/19 |
|
€ 49.101,37 |
Liquidazione fattura Energetic S.p.A. – consumi Febbraio 2019 – Pubblica Illuminazione. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 84 |
29/03/19 |
|
|
Ricognizione residui attivi anno 2018 – Rendiconto di gestione. |
D.ssa Giacomina Bonanno |
|
| 83 |
29/03/19 |
|
|
Ricognizione residui passivi anno 2018 – Rendiconto di gestione. |
D.ssa Giacomina Bonanno |
|
| 82 |
28/03/19 |
€ 500,00 |
€ 500,00 |
Adesione all’Associazione Nazionale Tributi Enti Locali (A.N.U.T.E.L.) per l’anno 2019- impegno di spesa e liquidazione. |
D.ssa Giacomina Bonanno |
|
| 81 |
27/03/19 |
|
€ 696,24 |
Liquidazione fatture Telecom Italia S.p.A. per fibra 100 mega. Periodo Dicembre 18/Gennaio 19 CIG.Z91241AAFC |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 80 |
27/03/19 |
€ 5.226,47 |
|
Acquisto e affidamento mediante CONSIP del servizio di telefonia mobile profilo ricaricabile Consip7 per anno 2019/20 alla Ditta Telecom Italia S.p.A. CIG. Z702792210. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 79 |
26/03/19 |
|
€ 8.562,89 |
Liquidazione alla Ditta Errebian S.p.a. di Roma per la fornitura di carta per fotocopie, materiale di cancelleria, toner e cartucce – utilizzo Mercato elettronico Consip. CIG. n.ZD62662BCD. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 78 |
26/03/19 |
€ 5.000,00 |
|
Proroga affidamento e impegno per spesa telefonia fissa fino ad Aprile 2019 e mobile fino a Marzo 2019 a Telecom Italia S.p.a. Telefonia fissa CIG.Z482709C86 – Telefonia Mobile CIG.Z8027009CE9. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 77 |
26/03/19 |
|
|
“Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 T.U.E.L. – Anticipazione di liquidità (ADL) da destinare al pagamento di debiti ai sensi l’articolo 1, comma da 849 a 857, della Legge di Bilancio 2019″
|
D.ssa Giacomina Bonanno |
|
| 76 |
26/03/19 |
|
€ 106.531,51 |
Liquidazione fatture HERA COMM S.p.a. – Saldo anno 2018. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 75 |
22/03/19 |
|
€ 43.474,72 |
Liquidazione fattura AMAP S.p.a. – conguaglio utenze idriche anno 2017 e gennaio 2018. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 74 |
15/03/19 |
|
€ 51,00 |
Liquidazione indennità di maneggio valori all’Economo Comunale per il periodo Novembre-Dicembre 2018. |
D.ssa Giacomina Bonanno |
|
| 73 |
13/03/19 |
|
€ 1.400,00 |
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per “Piattaforma Cloud_PA33” periodo Dicembre 2018/Gennaio 2019. CIG. Z9423613EA |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 72 |
13/03/19 |
|
€ 1.516,61 |
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per servizio software di gestione della sicurezza informatica e del filtraggio dei contenuti accessibili ad internet anno 2018/2019 . CIG.Z481E4E601 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 71 |
13/03/19 |
|
|
Presa d’atto e rideterminazione somme per aggiudicazione gara mediante procedura negoziata con Me.Pa/Consip per l’acquisto di carta per fotocopie, materiale di cancelleria, toner e cartucce. CIG.ZD62662BCD |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 70 |
13/03/19 |
|
€ 194,35 |
Liquidazione somma per indennità di Rischio e Disagio – Personale Servizio Uscierato Direzione IV – anno 2018. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 69 |
12/03/19 |
|
|
Errata corrige Determinazione n.55 del 26/02/2019 avente ad oggetto “Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 T.U.E.L. – Anticipazione di liquidità (ADL) da destinare al pagamento di debiti ai sensi l’articolo 1, commi da 849 a 857, della Legge di Bilancio 2019” |
D.ssa Giacomina Bonanno |
|
| 68 |
12/03/19 |
|
€ 10.855,38 |
Rettifica Determina n.57/2019 Rendiconto spese Economali n.1. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 67 |
11/03/19 |
|
€ 500,00 |
Liquidazione somma per servizio pagamenti informatici denominato ” PagoPa” alla Ditta Si.Form.Consulting S.r.l. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 66 |
11/03/19 |
€ 7.803,12 |
|
Impegno somme per spesa rinnovo servizio PEC e PEL anno 2019 Telecom S.p.a./Telecom Italia Trust Technologies. – CIG.Z531D316D9 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 65 |
11/03/19 |
€ 6.536,80 |
|
Impegno interessi e competenze su anticipazioni di tesoreria dal 01/01/2019 al 31/03/2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 64 |
07/03/19 |
|
€ 55.702,16 |
Liquidazione Fattura Energetic S.p.a. – consumi Gennaio 2019 – Pubblica illuminazione. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 63 |
06/03/19 |
|
€ 50.07,54 |
Liquidazione Fatture Energetic S.p.a. – Conguaglio 2018+consumi Gennaio 2019 – Patrimonio |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 62 |
06/03/19 |
|
€ 135,02 |
Liquidazione fattura Energetic S.p.a. – consumi gennaio 2019 – Servizi Cimiteriali |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 61 |
01/03/19 |
|
€ 225,00 |
Pagamento contributo all’Anac per rilascio CIG gara Tesoreria Comunale. |
D.ssa Giacomina Bonanno |
|
| 60 |
01/03/19 |
€ 10.906,80 |
|
Integrazione determina n.30 del 31/01/2019 avente per oggetto “Affidamento e impegno di spesa per il servizio di fatturazione elettronica e conservazione a favore della Nexi Payment S.p.a – CIG.Z2D26E8F8F. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 59 |
27/02/19 |
|
€ 615,56 |
Rimborso di oneri retributivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri Comunali – Liquidazione Dicembre 2018 Project Consulting |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 58 |
27/02/19 |
|
|
Richiesta variazione macroaggregato per ripristino impianti di pubblica illuminazione anno 2019 – Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio finanziario 2019 – Direzione 8. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 57 |
27/02/19 |
|
€ 11.118,38 |
Rendiconto spese Economali n.1 anno 2019. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 56 |
27/02/19 |
|
€ 142,00 |
Liquidazione fattura per telefonia fissa per il periodo ottobre/novembre 2018 alla Ditta Telecom Italia S.p.a. CIG.Z2F21C8E4D. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 55 |
26/02/19 |
|
|
Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.192 T.U.E.L. – Anticipazione di liquidità (ADL) da destinare al pagamento di debiti ai sensi l’articolo 1, commi 849 e 857, della Legge di Bilancio 2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 54 |
26/02/19 |
€ 15.250,00 |
|
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di assistenza alle attività specialistiche con filo diretto di supporto al software di gestione della contabilità finanziaria alla Società IMMEDIA S.p.a. di Catania anni 2019 e 2020. CIG.Z8B2754C0C |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 53 |
26/02/19 |
|
|
Rettifica determina n.31 del 31/01/2019 “Liquidazione fatture HERACOMM S.r,l. – anno 2018”. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 52 |
25/02/19 |
|
|
Richiesta variazione per servizio asilo nido di Vi Orazio Costantino e lo spazio gioco presso Palazzo Butera – Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio finanziario 2019 – Direzione 7. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 51 |
25/02/19 |
€ 38.023,34 |
|
Acquisto e affidamento mediante Me.Pa del servizio assistenza e manutenzione evolutiva delle apparecchiature hardware e software di base per il CED anno 2019/21 alla Ditta ASPI I.T. S.r.l. – CIG.Z5A274266D. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 50 |
25/02/19 |
€ 20984,00 |
|
Affidamento e impegno di spesa per il servizio di manutenzione del software di gestione della contabilità finanziaria alla Ditta Halley Sud S.r.l. di Catania – anni 2019 e 2020 |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 49 |
21/02/19 |
|
|
Determinazione importo della cassa vincolata alla data del 1 Gennaio 2019 ai sensi del punto 10 allegato 4.2 del D.lgs 118/2011. |
Liborio Rapanti
Domenico Pipia
Giovanni Vaghetto |
|
| 48 |
21/02/19 |
|
€ 1.243,12 |
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.a. per il servizio software di gestione della sicurezza informatica e del filtraggio dei contenuti accessibili ad internet anno 2018 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 47 |
21/02/19 |
|
€ 56,44 |
Liquidazione fattura per il servizio Pec (Posta elettronica Certificata) alla Ditta Telecom Italia Trust Technologies Srl per il periodo Settembre/Dicembre 2018. CIG. Z531D316D9 |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 46 |
19/02/19 |
|
€ 1.700,00 |
Liquidazione alla Società Maggioli Editore per abbonamento annuale “Suite servizi Internet” in materia Finanziaria, Urbanistica, Polizia Locale, Commercio e del Personale per gli Enti Locali anno 2019. CIG. Z3926B97FD |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 45 |
18/02/19 |
|
€ 4.198,23 |
Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti Dicembre 2018. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 44 |
18/02/19 |
|
€ 5.570,36 |
Liquidazione compenso e rimborso spese ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti Novembre 2018. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 43 |
13/02/19 |
€1.390,900,00 |
|
Impegno somme per somministrazione energia elettrica utenze Patrimonio – Pubblica illuminazione – Servizi Cimiteriali – Ditta Energetic Spa. – Anno 2019 |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 42 |
13/02/19 |
€ 21.400,00 |
|
Proroga tecnica del Servizio di Tesoreria Comunale e Anticipazione di Tesoreria alla banca Monte dei Paschi di Siena – Impegno di spesa dall’01/04/2019 al 30/06/2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 41 |
13/02/19 |
|
|
Richiesta variazione per acquisto carburanti per autotrazione 2019. Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio finanziario 2019 – Direzione 8. |
D.ssa Giacomina Bonanno |
|
| 40 |
12/02/19 |
|
€ 12.778,77 |
Liquidazione somma per corrispettivo trimestrale relativo al II semestre 2018, accordato su anticipazione di cassa alla Banca Monte dei Paschi di Siena per il servizio di Tesoreria Comunale – Regolarizzazione carta contabile n.5 del 21/01/2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 39 |
08/02/19 |
|
€ 586.673,26 |
Liquidazione fatture Enel Energia in favore di Banca Ifis S.p.a. – Decreto ingiuntivo n.1493/2017 del 22/12/2017. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 38 |
31/01/19 |
€ 6.500,00 |
|
Affidamento e impegno somme per spesa telefonia fissa e mobile per il periodo Gennaio/Febbraio 2019 a Telecom S.p.a. – CIG.Z482709C86 per telefonia fissa – CIG.Z802709CE9 per telefonia mobile. |
Sig. Ciro
Raspanti |
|
| 37 |
31/01/19 |
€ 1.800000,00 |
|
Impegno di spesa anno 2019 per servizio di erogazione idrica. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 36 |
31/01/19 |
|
€ 39.173,90 |
Liquidazione fatture Energetic S.p.a – Conguaglio Novembre 2018+consumi Dicembre 2018 – Patrimonio. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 35 |
31/01/19 |
€ 2.440,00 |
|
Impegno di spesa per il servizio del sistema dei pagamenti informatici a favore delle Pubbliche Amministrazioni denominato” Pago PA” alla Ditta Si Form Consulting S.r.l. di Palermo – anno 2019 e anno 2020 – CIG.Z1A212EE9B. |
Sig.ra Angela
Sclafani |
|
| 34 |
31/01/19 |
|
€ 57,38 |
Liquidazione fattura Energetic S.p.a – Servizi Cimiteriali. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 33 |
31/01/19 |
|
€ 56.507,93 |
Liquidazione fattura Energetic S.p.a. – Dicembre 2018 – Pubblica Illuminazione. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 32 |
31/01/19 |
|
€ 1.030.195,36 |
Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. – anno 2017 |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 31 |
31/01/19 |
|
€ 523226,11 |
Liquidazione fatture HERACOMM S.r.l. – anno 2018 |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 30 |
31/01/19 |
€ 3.635,60 |
|
Affidamento e Impegno di spesa per il servizio di fatturazione elettronica e conservazione a favore della Nexi Payment S.p.a. – CIG.Z2D26E8F8F. |
Rag. Grazia
Culotta |
|
| 29 |
29/01/19 |
€ 121,00 |
|
Acquisto testi di Contabilità Finanziaria della Società Celnetwork – impegno di spesa- CIG. ZE926E5275. |
Sig. Salvatore Castronovo |
|
| 28 |
25/01/19 |
|
€ 8.110,31 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata per contributo costi di funzionamento anni 2014-2015-2016 e quota consortile – SRR Palermo Area Metropolitana. |
Geom. Carlo
Tripoli |
|
| 27 |
25/01/19 |
|
€ 90.362,46 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata per contributo costi di funzionamento anni 2013-2014-2015 – Consorzio Metropoli Est. |
Geom. Carlo
Tripoli |
|
| 26 |
25/01/19 |
|
€ 1.673,49 |
Liquidazione spesa preventivamente impegnata per contributo costi di funzionamento anno 2017 – SRR Palermo Area Metropolitana. |
Geom. Carlo
Tripoli |
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| 25 |
25/01/19 |
€ 34.533,76 |
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Acquisto mediante Me.Pa. del servizio di assistenza e manutenzione delle reti integrate per trasmissione Dati e Fonia infrastrutture Wireless alla Telecom Italia S.p.a. CIG. Z2C26DE997. |
Sig. Ciro
Raspanti |
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| 24 |
25/01/19 |
€ 12.000,00 |
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Rimborso di oneri retributivi ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli amministratori e consiglieri Comunali – Impegno somme I semestre anno 2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
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| 23 |
25/01/19 |
€ 3.513,60 |
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Impegno di spesa Applicativo per la gestione Siope plus per l’anno 2019 – CIG.Z4C23F22ED |
Rag. Grazia
Culotta |
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| 22 |
25/01/19 |
€ 66.745,23 |
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Impegno di spesa per i Componenti il Collegio dei Revisori dei conti anno 2019. |
Rag. Grazia
Culotta |
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| 21 |
25/01/19 |
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€ 600,00 |
Liquidazione alla Ditta A.R.D.E.L Sicilia per abbonamento corsi di formazione in materia finanziaria,tributaria e del personale per gli Enti locali anno 2019. |
Sig. Salvatore Castronovo |
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| 20 |
25/01/19 |
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€ 1.575,00 |
Liquidazione fattura per il servizio Pel (Posta elettronica) alla Ditta Telecom Italia S.p.a. 2° quadrimestre 2018 CIG.Z531D316D9. |
Sig. Ciro
Raspanti |
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| 19 |
25/01/19 |
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€ 6.015,32 |
Liquidazione fatture per telefonia fissa per il periodo ottobre/novembre 2018 alla ditta Telecom Italia S.p.a CIG. Z2F21C8E4D. |
Sig. Ciro
Raspanti |
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| 18 |
24/01/19 |
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€ 4.790,00 |
Liquidazione alla Ditta Pam ufficio srl di Messina per la fornitura di attrezzature informatiche (PC) per vari uffici Comunali, mediante gara telematica sul Me.Pa./Consip CIG. ZF3253FC82 |
Sig. Salvatore Castronovo |
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| 17 |
22/01/19 |
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€ 727,37 |
Liquidazioni di spesa preventivamente impegnata per Indennità di Responsabilità (ex art.17 comma 2 lett. f C.C.N.L 1/4/99) Personale Direzione IV. Periodo Dicembre 2018. |
Rag. Grazia
Culotta |
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| 16 |
22/01/19 |
€ 4.000,00 |
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Prenotazione impegni di spesa per l’acquisto di Armadi metallici per uffici Urbanistici/Sanatoria, mediante procedura di gara telematica sul Me.Pa. /CONSIP – CIG. Z7126DADC0 |
Sig. Salvatore Castronovo |
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| 15 |
22/01/19 |
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€ 11.280,00 |
Liquidazione somma per fornitura di buoni pasto per i dipendenti Comunali – Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. – utilizzo Convenzione Consip “buoni pasto 7 lotto 6 – CIG.7370648325 |
Sig. Salvatore Castronovo |
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| 14 |
22/01/19 |
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€ 1.673,56 |
Rimborso di oneri retributive ai datori di lavoro per le assenze retribuite degli Amministratori e Consiglieri Comunali – Liquidazione Settembre -Ottobre 2018 Project Consulting. |
Rag. Grazia
Culotta |
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| 13 |
17/01/19 |
€ 80.000,00 |
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Adesione Convenzione Consip “Buoni pasto 8 lotto 12” con la Società Sodexo Motivation Solutions Italia S.r.l. di Milano, per il servizio di mensa per i dipendenti Comunali- Impegno di spesa anno 2019- CIG.7767141F81 |
Sig. Salvatore Castronovo |
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| 12 |
16/01/19 |
€ 2.074,00 |
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Abbonamento annuale “Suite servizi internet” in materia Finanziaria, Urbanistica, Polizia Locale, Commercio e del Personale per gli Enti Locali anno 2019 – Società Maggioli Editore- Impegno di spesa. CIG.Z3926B97FD |
Sig. Salvatore Castronovo |
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| 11 |
15/01/19 |
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Richiesta variazione per la costituzione del Fondo Retribuzione di posizione Dirigenti e Risultato e del Fondo retribuzione di P.O. Figure Apicali e Risultato – Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato – Esercizio finanziario 2019 – Direzione 2 |
D.ssa Giacomina Bonanno |
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| 10 |
15/01/19 |
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Richiesta variazione per affidamento servizi cimiteriali anno 2019 – Variazione stanziamento nei capitoli all’interno dello stesso macroaggregato -Esercizio finanziario 2019 – Direzione 8 |
D.ssa Giacomina Bonanno |
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| 09 |
11/01/19 |
€ 600,00 |
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Abbonamento all’A.R.D.E.L. Sicilia per corsi di formazione in materia Finanziaria, Tributaria e del Personale per gli Enti Locali anno 2019 – Impegno di spesa |
D.ssa Giacomina Bonanno |
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| 08 |
11/01/19 |
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€ 8.450,00 |
Liquidazione fattura ASPI Information Technology Srl per servizio di manutenzione apparecchiature hardware, software di base per il Ced. Periodo luglio/dicembre 2018. CIG. ZDC21C8FD4 |
Sig. Ciro
Raspanti |
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| 07 |
11/01/19 |
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€ 723,75 |
Liquidazione fattura Tim n.7×05018061 periodo Ottobre/Novembre 2018. CIG.Z221C8DBD /Telefonia Mobile) |
Sig. Ciro
Raspanti |
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| 06 |
11/01/19 |
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€ 4.636,62 |
Liquidazione fattura Telecom Italia S.p.A. per servizio di assistenza e manutenzione delle reti integrate per trasmissione Dati e Fonia infrastrutture Wireless periodo Ottobre/Novembre 2018. CIG.Z9623E1798 |
Sig. Ciro
Raspanti |
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| 05 |
11/01/19 |
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€ 41.409,76 |
Liquidazione fattura Energetic S.p.a. – Novembre 2018 – Patrimonio |
Rag. Grazia
Culotta |
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| 04 |
11/01/19 |
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€ 4.646,75 |
Rendiconto spese Economali n.6 ed ultimo anno 2018 |
Sig. Salvatore Castronovo |
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| 03 |
10/01/19 |
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€ 101,02 |
Liquidazione fattura Energetic S.p.a. – Novembre 2018 – Servizi Cimiteriali |
Rag. Grazia
Culotta |
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| 02 |
10/01/19 |
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€ 55.937,58 |
Liquidazione fattura Energetic S.p.a. – Novembre 2018-Pubblica illuminazione |
Rag. Grazia
Culotta |
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| 01 |
10/01/19 |
€ 4.739,01 |
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Impegno somme per spesa servizio connettività in fibra ottica 100 mega per il periodo gennaio/luglio 2019. Telecom Italia S.p.a. CIG. Z91241AAFC |
Sig. Ciro
Raspanti |
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